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Description
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL Departamento Académico de Cursos Complementarios
Planeamiento y control de la producción PA 136 B COMPAÑÍA DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DEL ALTIPLANO Grupo 6 INTEGRANTES: -
Andrade Pasión, Christian Luis Ayala Córdova, Katherine Lizbeth Cáceda Moscoso, Vivian Stephanie Terrones Fernández, Ersim Anthony Quispe Caballero, Daniel Alejandro
20171441F 20172642E 20172601G 20172648C 20172699G
DOCENTE: Jorge José Esponda Véliz 2021-2
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DEL ALTIPLANO
SOLUCIÓN: La compañía de Servicios Telefónicos del Altiplano ofrece servicios de comunicaciones. Esta empresa tiene como objetivo mejorar sus servicios, por lo cual debe mejorar el mantenimiento y reparación de sus servicios; ya que existen diferentes problemas, como de comunicación entre la Sección de Programación y Control del Dpto. COS en las Oficinas de Instalaciones; pues tas no informan a la sección a cerca de los retrasos, dejando de realizar las tareas programadas. Es por ello, que se necesita reprogramar las actividades y mejorar la comunicación para programar las actividades del día siguiente. Otro problema es la falta de materiales de primera necesidad, como alambras y grapas, que retrasan la atención de los pedidos; es por ello, que se necesita un manejo de costos de materiales. Por último, las solicitudes no se pueden programar a la fecha indicada durante las consultas telefónicas; para ello, se busca supervisión, para que estas se realicen a tiempo. Pronóstico de demanda para el 2021 Para realizar la proyección de temporada se deben determinar los índices de Temporada (SI) en cada mes, para las distintas instalaciones de rutina en el año 2020: Tabla 1. Proyección de temporada para las instalaciones de rutina que se efectuarán en el 2021. Instalación (Mes)
Traslado SI SI Instalación Movimientos SI Ins. Trans. Ins. de Trans. Mov. de Anexos Internos Anexos Serv. Anexos Servicios Serv. Int
Mov. Int
Enero
415
520
115
0.942
0.792
0.551 440.33
656.67
208.67
Febrero
402
580
87
0.913
0.883
0.417 440.33
656.67
208.67
Marzo
395
560
105
0.897
0.853
0.503 440.33
656.67
208.67
Abril
426
680
212
0.967
1.036
1.016 440.33
656.67
208.67
Mayo
416
696
820
0.945
1.060
3.930 440.33
656.67
208.67
Junio
525
598
308
1.192
0.911
1.476 440.33
656.67
208.67
Julio
612
770
106
1.390
1.173
0.508 440.33
656.67
208.67
Agosto
582
781
110
1.322
1.189
0.527 440.33
656.67
208.67
Septiembre
412
815
127
0.936
1.241
0.609 440.33
656.67
208.67
Octubre
321
550
206
0.729
0.838
0.987 440.33
656.67
208.67
Noviembre
382
660
181
0.868
1.005
0.867 440.33
656.67
208.67
Diciembre
396
670
127
0.899
1.020
0.609 440.33
656.67
208.67
5284
7880
2504
Total
Instalaciones de rutina
INSTALACIONES DE RUTINA VS MESES 1000 800 600 400 200 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meses Tras. Serv
Destemporalizado Trans. Servicio
Mov. Int
Destemporalizado Ins. Anexos
Ins. Anexos
Destemporalizado Mov. Int.
Figura 1. Proyección de temporada para las instalaciones de rutina a efectuar el 2021.
Debido a que se tuvo una demanda creciente de teléfonos, para el 2021 se tiene planeado 13500 instalaciones nuevas; debido a esto, las instalaciones de rutina deben incrementarse para el año 2021, asumiendo 10% de incremento. Se multiplicará los contribuyentes porcentuales de cada mes por el total de 2021. Tabla 2. Resultado de los porcentajes mensuales de las instalaciones de rutina. Trans. Serv
Ins. Anexos
Mov. Int
%T. Serv
%I. Anexos
%Mov. Int.
Enero
415
520
115
7.85%
6.60%
4.59%
Febrero
402
580
87
7.61%
7.36%
3.47%
Marzo
395
560
105
7.48%
7.11%
4.19%
Abril
426
680
212
8.06%
8.63%
8.47%
Mayo
416
696
820
7.87%
8.83%
32.75%
Junio
525
598
308
9.94%
7.59%
12.30%
Julio
612
770
106
11.58%
9.77%
4.23%
Agosto
582
781
110
11.01%
9.91%
4.39%
Septiembre
412
815
127
7.80%
10.34%
5.07%
Octubre
321
550
206
6.07%
6.98%
8.23%
Noviembre
382
660
181
7.23%
8.38%
7.23%
Diciembre
396
670
127
7.49%
8.50%
5.07%
Total
5284
7880
2504
100.00%
100.00%
100.00%
Instalación Mes
Instalaciones de rutina
INSTALACIOES DE RUTINA VS MESES 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Meses Tras. Serv
Mov. Int
Ins. Anexos
Tras. Serv. 2021
Mov. Int. 2021
Ins. Anexos 2021
Figura 2. Proyecciones para el 2021 del plan de instalación rutinaria.
Tabla 3. Proyecciones del plan de instalación rutinaria para el año 2021. Instalación Mes
%T. Serv
%I. Anexos
%Mov. Int.
Trans. Serv.
Ins. Anexos
Mov. Int.
Enero
7.85%
6.60%
4.59%
457
572
127
Febrero
7.61%
7.36%
3.47%
442
638
96
Marzo
7.48%
7.11%
4.19%
435
616
116
Abril
8.06%
8.63%
8.47%
469
748
233
Mayo
7.87%
8.83%
32.75%
458
766
902
Junio
9.94%
7.59%
12.30%
578
658
339
Julio
11.58%
9.77%
4.23%
673
847
117
Agosto
11.01%
9.91%
4.39%
640
859
121
Septiembre
7.80%
10.34%
5.07%
453
897
140
Octubre
6.07%
6.98%
8.23%
353
605
227
Noviembre
7.23%
8.38%
7.23%
420
726
199
Diciembre
7.49%
8.50%
5.07%
436
737
140
100.00%
100.00%
100.00%
5812
8668
2754
Total
Tabla 4. Contribución porcentual por mes del plan de mantenimiento y reparaciones del año 2020. 2020 Constantes
SI
N° N° Servicios Servicios
Mes
Destempor alizados
100.45 m/Servicio
16.9 m/Servicio
0.12 Teléfonos/ Servicio
Contribución
N° Servicios
A. Bajada
A. Interno
Teléfono
%Mes Servicio
Enero
650
0.533369803
1218.6667
65293
10985
78
4.44%
Febrero
410
0.33643326
1218.6667
41185
6929
49
2.80%
Marzo
615
0.504649891
1218.6667
61777
10394
74
4.21%
Abril
712
0.584245077
1218.6667
71520
12033
85
4.87%
Mayo
708
0.580962801
1218.6667
71119
11965
85
4.84%
Junio
1815
1.489332604
1218.6667
182317
30674
218
12.41%
Julio
2700
2.215536105
1218.6667
271215
45630
324
18.46%
Agosto
1700
1.394967177
1218.6667
170765
28730
204
11.62%
Septiembre
1900
1.559080963
1218.6667
190855
32110
228
12.99%
Octubre
1600
1.312910284
1218.6667
160720
27040
192
10.94%
Noviembre
914
0.75
1218.6667
91811
15447
110
6.25%
Diciembre
900
0.738512035
1218.6667
90405
15210
108
6.15%
Total
14624
1468982
247147
1755
100.00%
N° de Servicios vs Meses para el año 2020 N° de Servicios
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meses N° de Servicios
N° de Servicios Destemporalizados
Figura 3. Número de servicios por mes en el año 2020.
11
12
Los servicios destemporalizados y el plan de instalaciones de rutina son una recta constante; para lo cual se asumirá 10% de incremento en el plan de mantenimiento por reparaciones en el 2021. Como se determinaron constantes de 100.45 m de alambre de bajada/servicios; 16.9 de alambre interno/servicio y 0.12 teléfonos/servicio, no se calculará en número de servicios como pronóstico del 2021. Tabla 5. Proyecciones del plan de mantenimiento y reparaciones para el año 2021. 2021 %Mes Servicio 4.44% 2.80% 4.21% 4.87% 4.84% 12.41% 18.46% 11.62% 12.99% 10.94% 6.25% 6.15% 100%
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
N° Servicios 715 451 677 783 779 1997 2970 1870 2090 1760 1005 990 16086
Alambre Bajada 71822 45303 67954 78672 78230 200548 298337 187842 209941 176792 100992 99446 1615879
Alambre Interno 12084 7622 11433 13236 13162 33741 50193 31603 35321 29744 16991 16731 271860
Teléfono 86 54 81 94 93 240 356 224 251 211 121 119 1930
Debemos tomar una media del rango para calcular un consumo ponderado ya que no todas las instalaciones son iguales: 1. Alambre de bajada (m) 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
125 ∗ 72 + 175 ∗ 20 + 225 ∗ 7 + 275 = 143.5 𝑚 100
2. Templadores (unidades) • 2 – 81% • 3 - 12% • 4 - 7% 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
2 ∗ 81 + 3 ∗ 12 + 4 ∗ 7 = 2.26 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 100
3. Alcayatas (unidades) • 2 – 96% • 3 - 3% • 4 - 1% 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
2 ∗ 96 + 3 ∗ 3 + 4 ∗ 1 = 2.05 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 100
4. Alambre interno (m) • 30 m – 40 m (80%) • 41 m – 50 m (15%) • 51 m – 60 m (5% 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
35 ∗ 80 + 45 ∗ 15 + 55 ∗ 5 = 37.5 𝑚 100
5. Rosetas (unidades) • 1 - 81 % • 2 – 12% • 3 – 7% 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
1 ∗ 81 + 2 ∗ 12 + 3 ∗ 7 = 1.26 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 100
6. Aparatos telefónicos (unidades) • 1 - 73 % • 2 – 18% • 3 – 4% 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
1 ∗ 73 + 2 ∗ 18 + 3 ∗ 4 = 1.21 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 100
7. Grapas (unidades) • 30 - 40 (80%) • 41 – 50 (15%) • 51 – 60 (5%) 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
35 ∗ 80 + 45 ∗ 15 + 55 ∗ 5 = 37.5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 100
Obtenemos el consumo de elementos por instalación, aproximando por exceso para que no exista falta en el inventario y así; evitar algún disgusto en los clientes.
Tabla 6. Consumos (ponderado y en exceso) de los elementos por instalación telefónica. Elemento Alambre de bajada Templadores Alcayatas Alambre interno Rosetas Aparatos telefónicos Grapas
Consumo Ponderado 143.64 m 2.26 u 2.05 u 37.50 m 1.26 u 1.21 u 37.50 u
Consumo exceso 144 m 2.3 u 2.1 u 38 m 1.3 u 1.3 u 38 u
Tabla 7. Consumo total para las instalaciones telefónicas nuevas para el año 2021.
Mes
Enero
Consumo 144 m 38 m 2.3 u 2.1 u Total A. A. Templadores Alcayata 2021 Bajada Interno
1.3 u Roseta
1.3 u Teléfono
38 m Grapas
0
0
0
0
0
0
0
0
Febrero
1000
144000
2300
2100
38000
1300
1300
38000
Marzo
1000
144000
2300
2100
38000
1300
1300
38000
Abril
1500
216000
3450
3150
57000
1950
1950
57000
Mayo
1000
144000
2300
2100
38000
1300
1300
38000
Junio
0
0
0
0
0
0
0
0
Julio
0
0
0
0
0
0
0
0
Agosto
1000
144000
2300
2100
38000
1300
1300
38000
Septiembre
1800
259200
4140
3780
68400
2340
2340
68400
Octubre
2000
288000
4600
4200
76000
2600
2600
76000
Noviembre
2000
288000
4600
4200
76000
2600
2600
76000
Diciembre
2200
316800
5060
4620
83600
2860
2860
83600
Total
13500
1944000
31050
28350
513000
17550
17550
513000
Tabla 8. Consumo de los elementos para realizar el traslado de servicio Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Proyección A. A. Templadores Alcayata Roseta Grapas 2021 Bajada Interno 457 442 435 469 458 578 673 640 453 353 420 436 5812
65736 63677 62568 67478 65894 83160 96941 92189 65261 50846 60509 62726 836986
1050 1017 999 1078 1052 1328 1548 1472 1042 812 966 1002 13369
959 929 912 984 961 1213 1414 1344 952 742 882 915 12206
17347 16804 16511 17807 17389 21945 25582 24328 17222 13418 15968 16553 220871
593 575 565 609 595 751 875 832 589 459 546 566 7556
17347 16804 16511 17807 17389 21945 25582 24328 17222 13418 15968 16553 220871
Tabla 9. Instalación de anexos Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Proyección 2021 572 638 616 748 766 658 847 859 897 605 726 737 8668
A. Interno
Roseta
Teléfono
Grapas
21736 24244 23408 28424 29093 24996 32186 32646 34067 22990 27588 28006 329384
744 829 801 972 995 855 1101 1117 1165 787 944 958 11268
744 21845 21464 23149 22605 28529 33256 31626 22388 17443 20758 21519 287133
21736 24244 23408 28424 29093 24996 32186 32646 34067 22990 27588 28006 329384
Tabla 10. Movimientos Internos Mes
Proyección 2021
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
127 96 116 233 902 339 117 121 140 227 199 140 2754
A. Interno 4807 3637 4389 8862 34276 12874 4431 4598 5309 8611 7566 5309 104667
Roseta
Grapas
164 124 150 303 1173 440 152 157 182 295 259 182 3581
4807 3637 4389 8862 34276 12874 4431 4598 5309 8611 7566 5309 104667
Tabla 11. Requerimientos de los elementos para el año 2021. Mes
A. Bajada
Templadores
Alcayata
A. Interno
Roseta
Teléfono
Grapas
Enero
137558
1050
959
55974
1502
829
43890
Febrero
252980
3317
3029
90306
2829
23199
82684
Marzo
274522
3299
3012
93741
2816
22845
82308
Abril
362151
4528
4134
125328
3835
25193
112092
Mayo
288125
3352
3061
131919
4063
23999
118758
Junio
283708
1328
1213
93557
2046
28768
59816
Julio
395277
1548
1414
112391
2128
33612
62198
Agosto
424030
3772
3444
131174
3406
33150
99571
Septiembre
534401
5182
4732
160318
4276
24979
124997
Octubre
515638
5412
4942
150763
4140
20254
121019
Noviembre
449501
5566
5082
144113
4349
23479
127121
Diciembre
478972
6062
5535
150198
4566
24497
133467
Total
4396864
44419
40556
1439783
39955
306613
1167922
La gestión de pedido de un cliente presenta desperdicio que a medida que pasen los años originará un sobrecoste. La programación se ve afectada ya que el Centro de órdenes de Servicios no realizan las solicitudes a tiempo; es por ello, que se plantea tener una plantilla de solicitudes y evitar retrasos de pedidos. Además, para evitar que el cliente no reciba su producto por falta de materiales; se tendrá un control de inventario que se realizará cada periodo de tiempo. Por otro lado, como existe un mal manejo de información debido
a que las oficinas de programación se encuentran distanciadas de la oficina de instalaciones, la cual se encarga de los trabajos de operarios; estos no ejecutan sus labores de manera eficiente, provocando una mala imagen de la compañía y un mal desempeño de trabajo.