CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR VIRGEN DE ROSARIO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 63 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR
VIRGEN DE ROSARIO
SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 3 SACOS CON 21 KILOS DE UNIDADES LECHE GLORIA : 10 CAJAS MAS 24 TARROS DE LECHE
TOTAL : 63 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR TULANI SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 26 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR TULANI SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO,JUNIO HOJUELA DE AVENA : 1 SACO CON 17 KILOS DE UNIDADES LECHE GLORIA : 4 CAJAS MAS 16 TARROS DE LECHE
TOTAL : 26 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR MIRAFLORES SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 65 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR
MIRAFLORES SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 3 SACOS CON 25 KILOS DE UNIDADES LECHE GLORIA : 10 CAJAS MAS 40 TARROS DE LECHE
TOTAL : 65 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR PRIMERO DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 26 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR
PRIMERO DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 1 SACO CON 17 KILOS DE UNIDADES LECHE GLORIA : 4 CAJAS MAS 16 TARROS DE LECHE
TOTAL : 26 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR SANTA CRUZ SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 52 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR SANTA CRUZ SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 2 SACOS CON 34 KILOS DE UNIDADES LECHE GLORIA : 8 CAJAS MAS 32 TARROS DE LECHE
TOTAL : 52 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR ASPROVI SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 57 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR ASPROVI SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 3 SACOS CON 9 KILOS DE UNIDADES DE HOJUELA LECHE GLORIA : 9 CAJAS MAS 24 TARROS DE LECHE
TOTAL : 57 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR 8 DE FEBRERO PRIMER TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO,MARZO
TOTAL : 30 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR 8 DE FEBRERO SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO,JUNIO
TOTAL : 30 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA ANTAUTA BARRIO / SECTOR 8 DE FEBRERO SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 1 SACO CON 25 KILOS DE UNIDADES LECHE GLORIA : 5 CAJAS DE LECHE GLORIA
TOTAL : 30 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA SAN JUAN BARRIO / SECTOR CONECJUNO II PRIMER TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO,MARZO
TOTAL :08 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA SAN JUAN BARRIO / SECTOR SAN JUAN CENTRAL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL :26 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR PIRHUANI SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 17 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR VILLA SENOR DE HUANCA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 68 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR CCOROCCA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 21 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR CCOROCCA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 21 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR CCOROCCA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 21 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR CCOROCCA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 1 SACO CON 20 KILOS DE UNIDADES LECHE GLORIA : 5 CAJAS DE LECHE GLORIA
TOTAL : 21 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR HEROES DE CENEPA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 56 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR
HEROES DE CENEPA
SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 1 SACO CON 20 KILOS DE UNIDADES LECHE GLORIA : 5 CAJAS DE LECHE GLORIA
TOTAL : 21 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR UNION SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 09 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR CCARMI SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 23 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR CCARMI SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 1 SACO CON 11 KILOS DE HOJUELAS LECHE GLORIA : 3 CAJAS DE LECHE CON 40 TARROS DE LECHE GLORIA
TOTAL : 23 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR CCOROCCA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 1 SACO CON 07 KILOS DE HOJUELAS LECHE GLORIA : 3 CAJAS DE LECHE CON 24 TARROS DE LECHE GLORIA
TOTAL : 21 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR UNION SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 18 KILOS DE HOJUELAS LECHE GLORIA : 1 CAJA DE LECHE CON 24 TARROS DE LECHE GLORIA
TOTAL : 09 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR
VILLA SEÑOR DE HUANCA
SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 03 SACOS MAS 31 KILOS DE HOJUELAS
LECHE GLORIA : 11 CAJA DE LECHE CON 16 TARROS DE LECHE GLORIA
TOTAL : 68 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR
HEROES DE CENEPA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 03 SACOS MAS 07 KILOS DE HOJUELAS LECHE GLORIA : 09 CAJA DE LECHE CON 16 TARROS DE LECHE GLORIA
TOTAL : 56 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA LARIMAYO BARRIO / SECTOR
PIRHUANI SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO HOJUELA DE AVENA : 34 KILOS DE HOJUELAS LECHE GLORIA : 02 CAJA DE LECHE CON 40 TARROS DE LECHE GLORIA
TOTAL : 17 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA SAN JUAN BARRIO / SECTOR CONECJUNO SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 04 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA SAN JUAN BARRIO / SECTOR VIRGEN DE ROSARIO SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 08 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
CUENCA SAN JUAN BARRIO / SECTOR RICCHARIY HUAYNA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO
TOTAL : 17 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE
2021
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INFORME ECONÓMICO I, II, III, IV TRIMESTRE DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE LOS AÑOS 2019 Y 2020
PROGRAMAS SOCIALES
ALCALDE: ELOY ISMAEL CHURA MENDOZA GESTIÓN 2019 – 2022
.
META
0044 "PROGRAMA DEL VASO DE LECHE"
DETALLE DE META 0044 "PROGRAMA DEL VASO DE LECHE" CÓDIGO DE META
0044
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 135,883 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
99.47 %
FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ASITENCIA ALIMENTARIA
SECTORES DE LAS CUENCAS SAN JUAN, LARIMAYO Y ANTAUTA 39
META TRIMESTRE PRIMERO TRIMESTRE SEGUNDAO TRIMESTRE TERCERO TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
0044 "PROGRAMA DEL VASO DE LECHE"
DETALLE DEL GASTO ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL,MAYO,JUNIO JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE OCTUBRE,NOVIEMBRE ,DICIEMBRE ADICIONAL
TOTAL DE GASTO ANUAL 2019
SOLES
22252.30 22252.30 22252.30 22252.30 4932.80 S/ 93,942.00 40
POBLACIÓN EMPADRONADA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
Mercado en declive
Finanzas
Confianza
Coste
Márgenes
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Opción de competencia 1
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50
Opción de competencia 2 Conveniente
Contoso Pharmaceuticals
Caro
Asequible
Inconveniente 51
Estrategia de crecimiento Cómo progresaremos en el futuro
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Mes, año
Mes, año
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52
Crecimiento Previsión para el éxito
Proveedores
Usuarios
Ingresos brutos
Ingresos de la empresa
Ingresos brutos 300,000 €
20AA
0
0
0€
0€ 250,000 €
20AA
10
100
6750 €
1013 €
20AA
50
500
33 750 €
5063 €
200,000 €
150,000 €
100,000 €
20AA
200
2000
135 000 €
20 250 € 50,000 €
20AA
400
4000
270 000 €
40 500 €
0€
1
2
3
4
5
53
Escala de tiempo Nuestro plan de acción para dos años
AGO
Pruebas
Marketing
Lanzamiento
Mes, 20AA
Mes, 20AA
Mes, 20AA
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY O
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
20AA
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY O
20AA
Legislación
Inversión
Adquisición
Mes, 20AA
Mes, 20AA
Mes, 20AA
54
Finanzas Año 1
Año 2
Año 3
5000
40 000
160 000
50 000
400 000
1 600 000
500 000
4 000 000
16 000 000
75
80
90
5 625 000
48 000 000
216 000 000
0
0
0
5 625 000
48 000 000
216 000 000
• Ventas y marketing
5 062 500
38 400 000
151 200 000
70 %
• Atención al cliente
1 687 500
9 600 000
21 600 000
10 %
• Desarrollo de productos
562 500
2 400 000
10 800 000
5%
• Investigación
281 250
2 400 000
4 320 000
2%
7 593 750
52 800 000
187 920 000
-1 968 750
-4 800 000
28 080 000
Minoristas Usuarios Ventas Precio medio por venta 15 % de los ingresos • Coste de los ingresos Beneficio bruto Gastos
Gastos totales BAII
13 % 55
Equipo
Isabel Robledo
Naiara Padilla
Elvira Cano
Director general de operaciones
Presidenta de la junta
Directora financiera
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56
Equipo
Jorge Alcalá Director general de operaciones
Elvira Cano Directora de operaciones
Naiara Padilla
Íker Arteaga
Presidenta de la junta
Directora financiera
Eulalia Terán
Isabel Robledo
Directora del departamento técnico
Directora creativa
57
Financiación
Categoría del fondo
Categoría del fondo
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12,000 € 14,000 €
32,000 €
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