page 6 95CHECK_LIST_AUDIT_INTERNAL_UNTUK_MENJAWAB_11_KRITERIA_SJH

9

10

adalah kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal bahan yang memenuhi kriteria bahan (bahan yang sudah disetujui LPPOM/tercantum dalam daftar bahan) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi. 55. Jika jawaban pada point 54 ya, apakah prosedur menjamin produk yang disertifikasi berasal bahan yang memenuhi kriteria bahan (bahan yang sudah disetujui LPPOM/tercantum dalam daftar bahan) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi ? 56. Jika jawaban pada point 55 ya, apakah prosedur telah diimplementasikan ? 57. Jika jawaban pada point 56 ya, apakah bukti implementasinya dipelihara ? PENANGANAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA 58. Apakah ada prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan fasilitas yang tidak memenuhi kriteria ? 59. Jika jawaban pada point 58 ya, apakah prosedur menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal dan apabila terlanjur dijual, maka produk tersebut akan ditarik dari pasaran ? 60. Jika jawaban pada point 59 ya, apakah prosedur telah diimplementasikan ? 61. Jika jawaban pada point 60 ya, apakah bukti implementasinya dipelihara ? AUDIT INTERNAL

YA ()

TIDAK ()

NA ()

YA ()

TIDAK ()

NA ()

62. Apakah ada prosedur tertulis pelaksanaan audit internal ? 63. Jika jawaban pada point 62 ya, apakah ruang lingkup audit internal telah mencakup seluruh aspek implementasi sistem jaminan halal ? 64. Jika jawaban pada point 63 ya, apakah audit internal dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali atau lebih sering jika diperlukan ? 65. Jika jawaban pada point 62 ya, apakah audit internal dilakukan oleh pihak yang independen terhadap pihak yang diaudit ? 66. Jika jawaban pada point 62 ya, apakah audit internal telah dilakukan ? 67. Jika jawaban pada point 66 ya, apakah hasil audit disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit ?

Tlp / WA Office & Kitchen

: +62 811 849 67 51 +62 813 1600 99 45 : Jl.Pulo Mangga No.25, RT-003 RW-004, Grogol - Limo, Depok - Jawa Barat, 16512