page 3 95CHECK_LIST_AUDIT_INTERNAL_UNTUK_MENJAWAB_11_KRITERIA_SJH

4

sudah pernah dilakukan ? 9. Jika jawaban pada point 7 ya, apakah training internal dijadwalkan setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan ? 10. Jika jawaban pada point 7 ya, apakah pelaksanaan training diikuti evaluasi kelulusan untuk menjamin kompetensi ? 11. Jika jawaban pada point 8 ya, apakah bukti pelaksanaan training dipelihara ? 12. Jika jawaban pada point 7 ya, apakah training eksternal dijadwalkan setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan ? 13. Jika jawaban pada point 7 ya, apakah ketua/koordinator/anggota tim manajemen halal pernah mengikuti training Sitem Jaminan Halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI ? BAHAN

5

14. Apakah ada penggunaan etanol yang berasal dari industri minuman keras ? 15. Apakah ada penggunaan bahan dari babi atau turunannya ? 16. Apakah ada prosedur untuk menjamin bahwa setiap dokumen pendukung bahan yang diperlukan adalah valid ? 17. Apakah daftar bahan telah dibuat dan sudah ditandatangani pimpinan perusahaan dan Direktur LPPOM MUI ? 18. Apakah ada penggunaan bahan berikut : (i) air untuk bahan baku/bahan tambahan, (ii) sanitizer/cleaning agent dan kuas yang kontak langsung dengan bahan/produk ? 19. Jika jawaban pada point 18 ya, apakah bahan tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar bahan ? FASILITAS PRODUKSI

YA ()

TIDAK ()

NA ()

YA ()

TIDAK ()

NA ()

20. Apakah semua fasilitas produksi telah dicantumkan dalam form aplikasi ? Yang dimaksud dengan fasilitas produksi adalah semua fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik perusahaan sendiri maupun disewa dari pihak lain. Fasilitas ini mencakup semua fasilitas yang digunakan dalam proses produksi sejak dari penyiapan bahan, proses utama hingga ke penyimpanan produk. Dalam hal restoran, fasilitas produksi mencakup semua outlet, dapur dan gudang penyimpanan bahan/produk. Untuk katering dan dapur halal, fasilitas produksi mencakup dapur dan gudang

Tlp / WA Office & Kitchen

: +62 811 849 67 51 +62 813 1600 99 45 : Jl.Pulo Mangga No.25, RT-003 RW-004, Grogol - Limo, Depok - Jawa Barat, 16512