page 2 95CHECK_LIST_AUDIT_INTERNAL_UNTUK_MENJAWAB_11_KRITERIA_SJH

Format check list audit internal ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan audit internal di perusahaan. Perusahaan dapat memodifikasi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam format ini untuk menyesuaikan kondisi di perusahaan dengan ketentuan selama dapat menjawab 11 Kriteria SJH. “Berdasarkan implementasi sistem jaminan halal di perusahaan

Saudara dan hasil

audit internal yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut :” Pilihan jawaban :Ya, Tidak dan NA (Not Applicated = Tidak Sesuai dengan kondisi Perusahaan), Perusahaan juga dapat menambah penjelasan pada kolom Keterangan jika ada keterangan tambahan.

NO 1

PERTANYAAN

HASIL PERIKSA

KEBIJAKAN HALAL

YA ()

TIDAK ()

NA ()

YA ()

TIDAK ()

NA ()

YA ()

TIDAK ()

NA ()

KETERANGAN

1. Apakah kebijakan halal telah ditetapkan ?

2

2. Apakah kebijakan halal telah disosialisasikan/diseminasikan kepada semua stake holder (manajemen puncak, tim manajemen halal, pekerja, tempat maklon/fasilitas produksi, supplier) TIM MANAJEMEN HALAL

3

3. Apakah Tim Manajemen Halal yang mempunyai kewenangan untuk menyusun, mengelola dan mengevaluasi sistem jaminan halal telah ditetapkan oleh manajemen puncak ? 4. Jika jawaban pada point 3 ya, apakah ada bukti tertulis penetapannya ? 5. Apakah Tim manajemen halal telah mencakup wakil dari semua departemen/divisi/bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal ? 6. Apakah manajemen puncak menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal ? PELATIHAN DAN EDUKASI 7. Apakah ada prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan baru ? 8. Jika jawaban pada point 7 ya, apakah training internal Tlp / WA Office & Kitchen

: +62 811 849 67 51 +62 813 1600 99 45 : Jl.Pulo Mangga No.25, RT-003 RW-004, Grogol - Limo, Depok - Jawa Barat, 16512