formato plan de auditorias internas

CODIGO

INGEOSAM LTDA

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS Fecha Auditoria:

Hora:

FECHA

01/01/2019

VERSION

Nº

Proceso a Auditar:

Auditor(es):

OBJETIVO:

ALCANCE:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

REGISTROS DE REFERENCIA:

PERSONAS A AUDITAR Nombre

Cargo

DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Actividad

Tiempo

Actividad

Tiempo

Distribución del Informe:

---------------------------------------Firma Auditado

--------------------------------------Firma Auditor

CRA 4 Nº 3 -28 PAZ DE ARIPORO– CASANARE CEL: 311256706