Instrumen Audit Internal Admen

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMINISTRASI MANAGEMEN Nama unit yang diaudit: RUANGAN KEPEGAWAIAN Sasaran Audit : Kepegawaian Auditor 1. Rudi Yuli Widodo 2. Rahmah Al maida 3. Hartini Waktu pelaksanaan Audit : 05 JUNI 2018

No

Standar/Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

cek observasi Simulasi dokumen

1 Bagaimana cara Penghitungan sop,buku kebutuhan tenaga puskesmas bantu tidak ada

1

Pola Ketenagaan Puskesmas

2 Bagaimana cara pemenuhan pegawai

SOP,Buku bantu pengajuan pegawai

3 Bagaimana proses perekrutan SOP, pegawai Dokumen alur perekrutan pegawai

Auditee

Fakta lapangan

Temuan audit

tidak tidak tidak mempunyai sop dan buku mempunyai mempunyai sop dan buku bantu tidak sop dan buku sop dan bantu punya. bantu buku bantu

Rekomendasi audit buat sop ttg penghitungan kebutuhan pegawai

tidak tidak mempunyai tidak mempunyai pengusulan pegawai mempunyai sop dan buku sop dan buku sesuai kebutuhan ke sop dan bantu bantu dinas kesehatan jbg buku bantu

tidak tidak mempunyai tidak mempunyai mempunyai sop dan buku sop dan buku sop dan bantu bantu buku bantu

perekrutan di umumkan terbuka atau karyawan yang lain suruh mencari

Auditor

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMINISTRASI PEMBAYARAN Nama unit yang diaudit: ADMINISTRASI PEMBAYARAN Sasaran Audit : ADMINISTRASI PEMBAYARAN Auditor 1. Rudi Yuli Widodo 2. Rahmah Al maida Waktu pelaksanaan Audit :

No

Standar/Kriteria audit 1 Waktu tunggu administrasi pembayaran pasien pulang < 15 menit

2 Penyetoran laporan

Daftar Pertanyaan 1 Apakah dapat terpenuhi target waktu tersebut

cek Fakta observasi Simulasi dokumen lapangan buku bantu ada SOP,Buku bantu ada

2 apa yang menjadi hambatan tidak SOP,Buku tercapainya target tersebut bantu, alur

tidak ada

3 upaya apa yang dilakukan untuk dalam mengeliminasi hambata tersebut

tidak ada

1 apakah sudah terpenuhi

tidak ada

2 apa kendala dalam kegiatan ini

tidak ada

bulanan tepat waktu

Auditee

Temuan audit

Rekomendasi audit

waktu rata-rata masih diatas target

-

waktu rata-rata masih diatas target

-

waktu rata-rata masih diatas target

-

waktu rata-rata masih diatas target

-

waktu rata-rata masih diatas target

-

Auditor

INSTRUMEN AUDIT INTERN BENDAHARA PENERIMA Nama unit yang diaudit: Laboratorium Sasaran Audit : R.Pendaftaran Auditor 1. Rudi Yuli Widodo 2. Rahmah Al maida Waktu pelaksanaan Audit : 15 Agustus JUNI 2018

No

Standar/Kriteria audit 1 Penyetoran Laporan laporan bulanan tepat waktu

Daftar Pertanyaan

cek dokumen SOP,Buku bantu

SOP,Buku bantu, alur

MEN AUDIT INTERNAL AHARA PENERIMA

observasi Simulasi -

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMINISTRASI MANAGEMEN Nama unit yang diaudit: RUANGAN KEPEGAWAIAN Sasaran Audit : Kepegawaian Auditor 1. Rudi Yuli Widodo 2. Rahmah Al maida Waktu pelaksanaan Audit : JUNI 2018

No

Standar/Kriteria audit

Daftar Pertanyaan 1 Bagaimana pemenuhan barang

tiap unit

2 bila barang tidak tersedia

bagaimana solusinya

1

cek observasi Simulasi dokumen

gudang barang

Temuan audit

sop,buku bantu tidak ada

tidak tidak mempunyai mempunyai sop dan buku sop dan bantu buku bantu

ada buku bantu permintaan barang habis pakai

SOP,Buku bantu pengajuan pegawai

sop tidak ada tidak mempunyai sop dan buku bantu

buku bantu ada sop tidak ada,buku bantu ada,menagjukan belanja ke bendahara u barang habis pakai u mebelair dan alkes mengajukan melalui rencana anggaran

SOP, Dokumen alur perekrutan pegawai

barang habis pakai tertatasesuai dengan jenisnya dan tanggal datangnya barang (viva)

barang ditata berdasakan kedatangan yang dulu dikeluarkan lebih dulu

Pemenuhan barang tiap unit

3 bagaimana penataan barang di

Fakta lapangan

tidak mempunyai sop dan buku bantu

buku bantu permintaan barang ada

barang ditata berdasakan kedatangan yang dulu dikeluarkan lebih dulu

Rekomendasi audit buat alur yang di sosialisasikan kepada karyawan pkm buat buku bantu dan sop.dalam buku bantu ditulis tanggal pemesanan agar dalam pendistribusian barang dapat diurutkan berdasar antrian atau urgensi

_

Auditee

Auditor

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL MUTU Nama unit yang diaudit: MUTU Sasaran Audit : MUTU Auditor 1. Rudi Yuli Widodo 2. Rahmah Al maida Waktu pelaksanaan Audit :

No

Standar/Kriteria audit 1 SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) ≥ 80%

Daftar Pertanyaan 1 Dilakukan setahun berapa kali

cek observasi Simulasi dokumen SOP,Buku bantu

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

2 apakah ada target waktu dalam SOP,Buku melakukan survey ( mulai bantu mengumpulkandata sampaitindak lanjut) 3 dalam penentuan sample apakah SOP,Buku memperhatikan unsur bantu keterwakilan

2 Survei kepuasan

1 apa target dari kegiatan ini

pasien ≥ 80% 2 dilakukan dengan metode apa dan kapan waktunya 3

Auditee

Auditor